Detalhe despesa 0000225

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0000225

Mês

Maio

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

05/05/2022

Valor Empenhado

R$ 2.519,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

SANDRA MARIA FEITOSA ROMAO ME

CPF/Cnpj

29.733.848/0001-01

Endereço

RUA CENTRAL

Cidade

MONTE ALEGRE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FABIO ALVES DA SILVA

CPF/Cnpj

948.305.503-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODU-TOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTEDA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRAVIA DO PRESENTE PROCESSO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

---

Tipo Documento

Número Documento

Valor

---

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

---