Empenhos emitidos
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Total:
R$ 183.388,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | R$ 294,02 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | R$ 600,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | R$ 600,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 605,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 660,00 | Novembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PRATELEIRA DE ACO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 720,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA. | R$ 780,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 802,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 855,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 949,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA E PUBLICIDADE DESTA CAMARA. | R$ 1.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA. | R$ 1.234,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | R$ 1.371,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.700,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA, | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS / RENOVACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA, | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS / RENOVACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |