Empenhos emitidos
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Total:
R$ 183.388,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA DESTA CAMARA. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA, | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOES NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.900,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SOFTWARES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOES NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.102,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.844,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.967,31 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.153,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.156,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.179,90 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.391,49 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.456,84 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.496,25 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE GABINETE DE VEREADOR NESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.500,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE LIVE DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.500,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO AO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | R$ 3.999,70 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4.149,95 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 5.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUNAIS JUDICIARIOS. | R$ 6.400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES E CONTRATOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 04/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |